KB体育·(中国)官方网站2016年部门决算公开说明

二0一七年九月

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）机构设置及决算编报范围

二、2016年度部门决算表格

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算数据分析

四、名词解释

KB体育·(中国)官方网站2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

KB体育·(中国)官方网站是全国首批、安徽首所国家示范性高等职业院校和国家高职高专人才培养工作水平评估优秀院校，为安徽省首家单独招生改革试点院校，安徽省“四年一贯制”技术技能型本科人才培养模式改革试点院校。学校占地1200余亩，建筑面积44万平方米；设有15个二级学院和3个教学部、24个职能部门。学校现有招生专业74个，全日制在校生20000余人，成人本专科学历教育学生5000余人。学校现有教职工人数634人，拥有一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍，教师中具有高级职称的比例超过30%，具有双师素质的比例超过80%。学校现有教授27人，国家级教学团队1个，省级教学团队8个，名师（大师）工作室3个。此外，学院5名教师当选省级教学名师，14名教师被评为省级教坛新秀，26名教师入选安徽省高职（高专）院校专业带头人，28名教师获得省级青年人才基金项目，3名教师获得省级专业带头人培养资助，3名教师获得优秀青年人才支持计划，5名教师被评为芜湖市首席技师。

作为地方政府举办的高职院校，学校坚持以服务为宗旨，紧密把握地方经济发展脉搏，按照“地方性、市场化、技能型、开放式”办学思路，根据芜湖经济转型产业升级对高素质技术技能人才的需求，以校企合作为平台，推进教育教学改革，创新人才培养模式，不断提升人才培养质量和服务地方经济发展能力。学校主动融入芜湖经济技术开发区等全市各大开发区和经济园区，立足芜湖汽车及零部件、材料、电子电器、电线电缆四大支柱产业，以及战略性新兴产业和新农村建设对人才的需求，与众多企业开展校企深度合作，创新校企合作人才培养模式。学校在与开发区同步建设、互动发展中，创新并推广了以“教学合作、管理参与、文化融入、就业订单”为主要内涵的“融入式”校企合作人才培养模式，走出了一条依托地方经济，服务地方经济，深化校企合作工学结合的高职院校特色发展道路。

2016年是学校实施“十三五”规划的开局之年。一年来，在上级教育主管部门的坚强领导下，在广大师生员工的大力支持下，学校党政领导班子团结带领全体师生员工，全面学习贯彻习近平总书记系列重要讲话、十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以建设地方技能型高水平大学为目标，坚持从严治党和深化改革“双轮驱动”，全面提升办学质量，为学校在“十三五”期间的发展开好头、起好步。学校入选首届全国高等职业院校服务贡献50强和全国百所示范性高职院校影响力排行榜30强（位列第四），荣获“安徽省第一批省级创业学院”、 安徽省第十一届“讯飞杯”诗文朗诵大赛优秀组织奖以及芜湖市“抗洪抢险救灾先进集体”等称号。在2016年技能大赛中，学校喜获国赛一等奖4项、二等奖6项、三等奖4项；省赛一等奖42项、二等奖53项、三等奖74项。学校的质量工程和教科研工作取得大丰收，在安徽职业教育的龙头地位更加巩固，引领示范作用更加凸显。

（二）机构设置及决算编报范围

从决算单位构成看，KB体育·(中国)官方网站2016年度部门决算仅包括本级决算，与预算比较，决算单位构成未发生变化。

纳入KB体育·(中国)官方网站2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	KB体育·(中国)官方网站市本级

二、KB体育·(中国)官方网站2016年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表

公开01表

 

编制单位：KB体育·(中国)官方网站			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	26016.60	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入	70.00	二、外交支出
三、事业收入	6728.71	三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出		27581.95
六、其他收入	151.38	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		256.61
		九、医疗卫生与计划生育支出		382.22
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		1046.07
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	32966.69	本年支出合计		29266.85
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	2667.97	年末结转和结余		6367.81
总计	35634.66	总计		35634.66

 

（二）收入决算表

公开02表

编制单位：KB体育·(中国)官方网站						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	32966.69	26016.60	70.00	6728.71			151.38
205	教育支出	31281.79	26016.60		5113.81			151.38
20503	职业教育	31281.79	26016.60		5113.81			151.38
2050305	高等职业教育	31281.79	26016.60		5113.81			151.38
208	社会保障和就业支出	256.61		70.00	186.61
20805	行政事业单位离退休	86.02			86.02
2080502	事业单位离退休	86.02			86.02
20809	退役安置	70.00		70.00
2080999	其他退役安置支出	70.00		70.00
20899	其他社会保障和就业支出	100.59			100.59
2089901	其他社会保障和就业支出	100.59			100.59
210	医疗卫生与计划生育支出	382.22			382.22
21005	医疗保障	382.22			382.22
2100502	事业单位医疗	261.52			261.52
2100503	公务员医疗补助	120.70			120.70
221	住房保障支出	1046.07			1046.07
22102	住房改革支出	1046.07			1046.07
2210201	住房公积金	804.67			804.67
2210202	提租补贴	241.40			241.40

（注：财政拨款收入26016.60万元中有3891.82万元应归属于事业收入。）

（三）支出决算表

公开03表

 

编制单位：KB体育·(中国)官方网站											金额单位：万元
项目							本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码				科目名称
类	款		项	合计			29266.85	11471.89	17794.96
205				教育支出			27581.95	9856.99	17724.96
20503				职业教育			27581.95	9856.9	17724.96
2050305				高等职业教育			27581.95	9856.99	17724.96
208				社会保障和就业支出			256.61	186.61	70.00
20805				行政事业单位离退休			86.02	86.02
2080502				事业单位离退休			86.02	86.02
20809				退役安置			70.00		70.00
2080999				其他退役安置支出			70.00		70.00
20899				其他社会保障和就业支出			100.59	100.59
2089901				其他社会保障和就业支出			100.59	100.59
210				医疗卫生与计划生育支出			382.22	382.22
21005				医疗保障			382.22	382.22
2100502				事业单位医疗			261.52	261.52
2100503				公务员医疗补助			120.70	120.70
221				住房保障支出			1046.07	1046.07
22102				住房改革支出			1046.07	1046.07
2210201				住房公积金			804.67	804.67
2210202				提租补贴			241.40	241.40

（四）财政拨款收入支出决算总表

 

公开04表

编制单位：KB体育·(中国)官方网站			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	26016.60	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	21598.57
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	26016.60	本年支出合计	21598.57
年初财政拨款结转和结余	1156.90	年末财政拨款结转和结余	5574.93
一般公共预算财政拨款	1156.90
政府性基金预算财政拨款
合计	27173.50	合计	27173.50

（注：财政拨款收入26016.60万元中有3891.82万元应归属于事业收入。）

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

公开05表

 

编制单位：芜湖职业职业学院																	金额单位：万元
科目编码		科目名称			年初结转和结余				本年收入				本年支出					年末结转和结余
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出		项目支出		合计	基本支出结转		项目支出 结转和结余
																					项目支出结转	项目支出 结余
		合计			1156.90		1156.90		26016.60	10616.28	15400.32		21598.57	9675.90		11922.67		5574.93	940.38			4634.55
205		教育支出			1156.90		1156.90		26016.60	10616.28	15400.32		21598.57	9675.90		11922.67		5574.93	940.38			4634.55
20503		职业教育			1156.90		1156.90		26016.60	10616.28	15400.32		21598.57	9675.90		11922.67		5574.93	940.38			4634.55
2050305		高等职业教育			1139.15		1139.15		26016.60	10616.28	15400.32		21598.57	9675.90		11922.67		5574.93	940.38			4616.80
2050399		其他职业教育支出			17.75		17.75											17.75				17.75

（注：财政拨款收入26016.60万元中有3891.82万元应归属于事业收入。）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开06表

部门：KB体育·(中国)官方网站												金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称		金额	科目编码	科目名称		金额			科目编码		科目名称	金额
301	工资福利支出		6841.67	302	商品和服务支出		2567.01			310		其他资本性支出
30101	基本工资		2045.07	30201	办公费		241.54			31001		房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		259.99	30202	印刷费		31.29			31002		办公设备购置
30103	奖金			30203	咨询费		4.21			31003		专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		265.31	30204	手续费		0.85			31005		基础设施建设
30106	伙食补助费			30205	水费		300.98			31006		大型修缮
30107	绩效工资		3260.64	30206	电费		556.24			31007		信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30207	邮电费		65.06			31008		物资储备
30109	职业年金缴费			30208	取暖费					31009		土地补偿
30199	其他工资福利支出		1010.66	30209	物业管理费					31010		安置补助
303	对个人和家庭的补助		267.22	30211	差旅费		214.22			31011		地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		1.30	30212	因公出国（境）费用					31012		拆迁补偿
30302	退休费		0.05	30213	维修(护)费		115.44			31013		公务用车购置
30303	退职（役）费			30214	租赁费		16.51			31019		其他交通工具购置
30304	抚恤金			30215	会议费		8.53			31020		产权参股
30305	生活补助			30216	培训费		148.75			31099		其他资本性支出
30306	救济费			30217	公务接待费		33.09			304		对企事业单位的补贴
30307	医疗费			30218	专用材料费		47.63			30401		企业政策性补贴
30308	助学金			30224	被装购置费					30402		事业单位补贴
30309	奖励金			30225	专用燃料费					30403		财政贴息
30310	生产补贴			30226	劳务费		138.07			30499		其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		21.35	30227	委托业务费		170.44			307		债务利息支出
30312	提租补贴			30228	工会经费		36.15			30701		国内债务付息
30313	购房补贴			30229	福利费		9.12			30707		国外债务付息
30314	采暖补贴			30231	公务用车运行维护费		39.35			399		其他支出
30315	物业服务补贴			30239	其他交通费用		101.48			39906		赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		244.52	30240	税金及附加费用
				30299	其他商品和服务支出		288.06
人员经费合计			7108.89	公用经费合计									2567.01

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开07表

 

编制单位：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

(此表格无数据）

三、KB体育·(中国)官方网站2016年度部门决算数据分析说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计35634.66万元（含年初结转结余2667.97万元），支出总计35634.66万元（含结余分配和年末结转结余6367.81万元）。本年收入合计32966.69，与2015年相比，收入减少了1780.21万元，收入降低了5.12%；本年支出合计29266.85万元，与2015年相比，支出增加了4522.87万元，支出增加了18.28%。主要原因：一是影响2016年度收入变动的主要原因是学生人数变化；二是支出增加主要是2016年度项目支出较2015年度项目支出有较大增幅。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计32966.69万元，其中：财政拨款收入26016.60万元，占78.92%；事业收入6728.71万元，占20.41%；上级补助收入70.00万元，占0.21%，其他收入151.38万元，占0.46%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计29266.85万元，其中：基本支出11471.89万元，占39.20%；项目支出17794.96万元，占60.80%。。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计27173.50万元（含年初财政拨款结转和结余1156.90万元），支出总计27173.50万元（含年末财政拨款结转和结余5574.93万元）。财政拨款本年度收入26016.60万元，与2015年相比，收入增加3486.45万元，增长15.47%；财政拨款本年度支出21598.58，与2015年相比，支出增加8952.36万元，增长70.79%。主要原因：一是影响2016年度财政拨款收入增长幅度较大的原因是学生人数变化及生均经费标准已提高至1.08万元/人；二是影响支出增长幅度较大的主要原因是财政拨款支出用于项目支出的支出增长较大。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入26016.60万元，占本年收入的78.92%，一般公共预算财政拨款收入较2015年相比增加3486.45万元，增长15.47%。主要原因是学生人数变化及生均经费标准已提高至1.08万元/人。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出21598.58万元，占本年支出的73.80%。与2015年相比，财政拨款支出增加了8952.36万元，增长70.79%。支出增加的主要原因是项目支出增长幅度较大。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为21594.24万元，支出决算为21598.58万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本相符。其中基本支出9675.91万元，占44.80%；项目支出11922.67万元，占55.20%。具体情况如下：

1.教育支出，年初预算为21594.24万元，支出决算为21598.58万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本相符。其中：工资福利支出7317.73万元，占33.88%；商品和服务支出4173.39万元，占19.32%；对个人和家庭的补助支出1710.75万元，占7.92%；基本建设支出2332.15万元，占10.80%；其他资本性支出5065.02万元，占23.45%；债务利息支出999.54万元，占4.63%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出9675.91万元，其中人员经费7108.89万元，主要包括：基本工资2045.07万元、津贴补贴260.00万元、社会保障缴费265.31万元、绩效工资3260.63万元、其他工资福利支出1010.66万元、离休费1.30万元、退休费0.05万元、住房公积金21.35万元、其他对个人和家庭补助支出244.52万元；公用经费2567.01万元，主要包括：办公费241.54万元、印刷费31.29万元、咨询费4.21万元、手续费0.85万元、水费300.98万元、电费556.25万元、邮电费65.06万元、差旅费214.22万元、维修（护）费115.44万元、租赁费16.51万元、会议费8.53万元、培训费148.75万元、公务接待费33.09万元、专用材料费47.62万元、劳务费138.07万元、委托业务费170.44万元、工会经费36.15万元、福利费9.12万元、公务用车运行维护费39.35万元、其他交通费用101.48万元、其他商品服务支出288.06万元。

(七)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度KB体育·(中国)官方网站机关运行经费4953.23万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2016年度KB体育·(中国)官方网站政府采购支出总额5754.65万元，其中：政府采购货物支出2790.18万元，政府采购工程支出2381.95万元、政府采购服务支出582.52万元。

3、国有资产占有使用情况。

截止至2016年12月31日，KB体育·(中国)官方网站资产总计：153574.54万元，其中：流动资产93229.07万元、固定资产45647.07万元（累计折旧36.78万元）、长期投资50.00万元、在建工程3486.91万元、无形资产6191.39万元及其他资产5006.88万元。固定资产中单价50万元（含）以上的专用设备8500万元；无单价100万元（含）以上的通用设备。KB体育·(中国)官方网站拥有车辆10辆，其中一般公务用车10辆。

4、预算绩效管理工作开展情况

2016年，KB体育·(中国)官方网站按照指向明确、合理可行的原则，对12个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金11945.07万元。全年共组织对12个项目进行了绩效自评，涉及财政资金11945.07万元。评价结果显示，12个项目在执行进度、经费管理、分配方式及监管力度等方面取得了良好的效果，较好地完成了各项目的预期绩效目标。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

KB体育·(中国)官方网站2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	89.50	72.44
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	34.50	33.09
公务用车购置及运行费	55.00	39.35
其中：公务用车运行维护费	55.00	39.35
公务用车购置	0.00	0.00

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

KB体育·(中国)官方网站2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为72.44万元，完成年初预算的80.94%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和所属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。公务接待费支出决算为33.09万元，完成年初预算的95.91%，公务用车购置及运行费支出决算为39.35万元，完成年初预算的71.55%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与2015年度决算相比，支出下降了4.47万元，下降100.00%。 2016年KB体育·(中国)官方网站因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《芜湖市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕272号）、《芜湖市市直机关党政机关因公短期出国培训费用管理办法的通知》（财行〔2015〕433号）等相关规定执行。

（二）公务接待费支出33.09万元, 与2015年度决算相比，减少1.80万元，下降5.16%，下降的原因是学校进一步压缩公务接待次数及人次。2016年KB体育·(中国)官方网站国内公务接待共255批次（其中外事接待0批次），2627人次（其中外事接待0人次）。主要是用于用于接待业务单位指导、工作调研及高校间交流合作等公务往来支出等。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府“三十条规定”和市委市政府“三十一条规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《芜湖市市直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕840号）、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2015〕503号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出39.35万元，与2015年度决算相比，减少2.20万元，下降5.29%，下降的原因是下降的原因是减少公务用车的次数及更为合理有效地加强了使用管理。2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于用于日常公务、调研等。2016年，KB体育·(中国)官方网站机关开支财政拨款的公务用车保有量为10辆，无新增车辆。

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